双柏县石咢嘉镇人民政府2025年部门预算公开

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双柏县石咢嘉镇人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 双柏县石咢嘉镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县石咢嘉镇人民政府2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

双柏县石咢嘉镇人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石咢嘉镇贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和中共双柏县委、人大、县人民政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。具体为：

1.促进经济发展。紧紧围绕“做强一产、培育二产、推动三产”的产业融合发展总体规划，抓实“头戴云药帽、腰挂种养链、脚穿热作鞋”的产业发展空间布局，以独特的自然资源和区位优势，把石咢嘉打造成为全县产业融合发展的产业示范镇。

2.加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇规划设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展。

3.搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5.巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：石咢嘉镇党政综合办公室、石咢嘉镇基层党建办公室、石咢嘉镇经济发展办公室、石咢嘉镇社会事务办公室、石咢嘉镇平安法治办公室。

所属单位10个，分别是：

1.石咢嘉镇党政综合办公室；

2.石咢嘉镇基层党建办公室；

3.石咢嘉镇经济发展办公室；

4.石咢嘉镇社会事务办公室；

5.石咢嘉镇平安法治办公室；

6.石咢嘉镇农业农村发展服务中心；

7.石咢嘉镇民政办；

8.石咢嘉镇村委会；

9.石咢嘉镇综合行政执法队；

10.石咢嘉镇党群服务中心。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”谋篇布局之年，工作意义重大、责任重大。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会及中央经济工作会议精神和省州县部署要求，完整准确全面贯彻新发展理念，更加主动服务和融入新发展格局，把高质量发展作为新时代的硬道理，抢抓政策机遇，发挥比较优势，打好资源经济发展持久战，全面深化改革，扩大对外开放，保持社会和谐稳定，按照“哀牢秘境·风情石咢嘉”品牌的发展定位，打造以民俗风情体验、绿孔雀科普旅游、神秘哀牢旅游为主的农文旅融合型城镇。

2025年全镇经济社会发展的主要预期目标是：农村经济总收入增长5%以上，一般公共预算收入、固定资产投资、招商引资、城乡居民人均可支配收入增幅高于全县平均水平。围绕预期目标，我们将重点抓好以下工作：

（一）聚力攻项目、优服务，激发经济发展新动能

全力推动项目建设。按照县级重点产业发展思路，立足石咢嘉镇资源优势、产业基础等条件，紧紧围绕中央和省州县投资导向和项目工作重点，抢抓“十五五”规划编制机遇，形成重点项目储备一批、急需项目建设一批、竣工项目验收一批的梯次结构。力争石咢嘉老虎山片区旅居产业、石咢嘉镇虎山茶旅融合发展示范体验区功能优化提升、石咢嘉镇旧丈村委会大坝领岗片区甘蔗产业发展道路、石咢嘉镇旧丈村委会一二三四组“千万工程”示范村打造等项目年内竣工。加强项目策划包装，加快谋划储备绿孔雀小镇、哀牢山国家公园入口小镇、石咢嘉风情旅游小镇等项目，积极洽谈引进特色中药材种植加工项目，力争在项目落地上实现新突破。

精准发力推进招商。强化项目引进，坚持领导带头招商、干部职工全员招商，主动作为，以资源换产业、以产业助发展，精准绘制招商图谱。积极邀请企业赴石咢嘉投资考察，围绕招商洽谈、项目签约、落地建设等重点环节，开展全过程“妈妈式”“保姆式”服务，努力做到谋划项目抓洽谈、洽谈项目抓签约、签约项目抓开工、开工项目抓竣工、竣工项目抓投产。

持续优化营商环境。坚持问题导向，聚焦政策落实、行政审批、执法监管、政务服务、廉洁履职等方面，深入推进优化营商环境“暖心行动”，深化“放管服”改革，推行“一颗印章管审批”，提高线下“只进一次门”效率，夯实“一网通办”支撑，发扬“随叫随到、服务周到”的“店小二”精神，为企业和群众提供更加高效、更加人性化的服务，千方百计让经营主体多起来、大起来、强起来。

（二）全力抓产业、促增收，再上综合实力新台阶

持续发展绿色工业。积极谋划包装光伏项目，稳步推进光伏产业发展。巩固好现有的有机认证产品，以“绿色、优质、无污染”为目标，积极做好农产品“两品一标”认证登记工作，在农产品食品加工领域积极探索精深加工及全产业链建设，提升产品附加值。

持续做强生态农业。稳定粮食播种面积4.97亩以上，产量不少于1.79万吨，持续扩大特色农业种植面积。进一步优化产业结构，推动“粮油糖烟”传统产业提质增效，推动镇内“牛羊驴猪鸡渔”养殖产业扩群增量，加快“人均养殖一头牛”示范镇和三个精品园建设，推动“药菌果菜种”产业协同发展，同时加大招商引资力度和市场培育力度，推进“哀牢石咢嘉”“绿孔雀小镇”“绿孔雀王国”农业产业生态品牌创建。

持续壮大中彝医药产业。积极融入县委、县政府关于中彝医药的发展思路，积极向上争取，以“储备林+中药材全产业链+联农带农”方式，大力开展林下中药材种植，推动林下仿野生中药材规模加快发展，力争种植面积达4.7万亩以上。推行“合作社+基地+农户”集约化发展模式，引导更多市场主体投资中药材种植基地建设。积极探索林药、果药、药药、粮药、结合等复合立体种植模式，扩展中药材种植基地发展空间，打造一批集约化、规范化、生态化的中药材GAP基地。

持续做特文化旅游产业。紧紧围绕绿孔雀小镇建设这一核心，以“秘境哀牢·风情石咢嘉”为发展定位，围绕“低热河谷观光游、集镇乡村文化游、高山湿地生态游、秘境哀牢体验游”四大板块积极谋划一批好项目、大项目。持续打响“中国·石咢嘉·绿孔雀小镇”品牌，结合特色资源，主动融入省州县精品自驾游线路规划，以九天湿地为中心，围绕“春赏花、夏戏水、秋摘果、冬品茗”，大力打造“鱼庄河—老虎山茶园—水箐口”等多条生态游精品线路。持续深化“特色美食、节庆活动”等聚人工程，着力打造“哀牢山生态美食产品”，协助办好“中国·哀牢·石咢嘉中元节”系列活动。不断完善旅游基础设施建设和旅游要素保障，开发“森林康养+旅游”“中彝医药+旅游”等多元化旅游产品，打造旅游特色村、特色旅居、特色民宿等。

（三）倾力优生态、美环境，绘就和美乡村新画卷

推动生态环境保护。坚持绿色发展理念，打好蓝天、碧水、净土保卫战和“河湖革命”攻坚战，持续抓好各级督查审计反馈问题整改，全面落实河湖长制，一体推进“一镇两治三步走”，集中式饮用水水源地水质优良率保持100%。全面推行林长制，扛牢护林防火责任，严抓森林资源管护，坚决打击毁林开荒行为。实施土壤污染源头防控行动，加强土壤污染风险管控和源头治理，确保土壤污染地块安全利用率达100%。支持配合辖区内两个保护区工作，持续加大珍稀濒危物种保护，提高生态系统多样性、稳定性、持续性。

推动基础设施完善。紧盯群众急难愁盼问题，以民生需求为导向，以增进民生福祉为目标，从群众出行、集镇治理、街道亮化等多个维度出手，聚焦农村交通运输、农田水利、农村饮水、乡村物流、宽带网络等基础设施建设，积极向上争取各类专项资金，持续完善水网、路网、电网、信息网络建设，加快补齐农村基础设施短板，推动农村基础设施提档升级，让农村跟得上发展、留得住乡愁、遇得见未来，不断为民生“加码”，为幸福“提质”。

推动乡村宜居宜业。全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续落实“四个不摘”要求，做实产业发展、稳岗就业、金融服务、社会保障等措施，全力以赴促振兴。进一步巩固提升农村人居环境整治成果，聚焦“干净、整洁、和美”目标，以“四清五治六提升”为抓手，着力打造5个县级示范村、14个镇级示范村，让乡村增“颜值”、提“气质”、提升“品质”，全力绘就宜居和美乡村靓丽画卷。

（四）致力惠民生、强保障，书写民生福祉新答卷

推动社会保障更加完善。扩大保障覆盖，全面排查未参保人群，针对性宣传社保政策，简化参保流程，重点推动灵活就业者参保，实现基本养老、医疗保险应保尽保，提升保障水平。强化服务效能，打造线上线下融合的社保服务平台，实现业务网上办、自助办、上门帮办；推进社保经办标准化建设，压缩办理时限。抓紧抓实武装建设工作，统筹推进武装工作与经济社会协调发展，国防动员和后备力量建设水平整体提升。

推动教育医疗更加优质。加大教育投入，改善学校软硬件，营造风清气正的育人环境，提高骨干教师培养力度。推进教育信息化建设，实现优质教育资源共享，缩小城乡教育差距。巩固提升教育质效，力争学前教育三年毛入园率达到90%以上，九年义务教育巩固率保持100%。加强乡镇卫生院和村卫生室标准化建设，更新医疗设备，提升基层医疗技术水平。

推动文化事业更加丰富。完善图书馆、文化馆等公共文化场所功能，打造“15分钟文化圈”；依托“中元文化”“绿孔雀文化”举办文化节、民俗展、文艺演出等活动，鼓励群众自办文化活动；挖掘保护本土传统文化，培养传承人才，结合旅游开发，推动传统文化创造性转化。

（五）奋力强治理、保平安，维护好社会和谐稳定

守牢安全发展底线。切实做好非煤矿山、道路交通、食品药品、消防安全（森林防灭火）、有毒有害气体中毒、建筑施工等领域的安全防范工作，严格落实“三管三必须”要求，坚持“以防为主”进行专项治理，全面加强隐患排查整治、应急物资储备、应急队伍建设，制定安全生产责任追究机制。坚持开源与节流同时着力，既锁定债务存量，努力争取资金，有序有力化解债务，又严防新增债务，持续压减一般性支出，实现“三保”资金不断链的风险防控底线。

提升平安建设效能。始终坚持防范在前、预防为先的工作原则，扎实做好信访维稳，维护社会和谐稳定。常态化开展安全生产大检查，加强重点行业领域安全监管，坚决遏制较大以上事故发生。加强森林草原防灭火措施，确保不发生重特大森林火灾。完善应急管理体系，加强社会管理创新，强化社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪活动。

加大社会综合治理。强化矛盾纠纷化解，完善社会矛盾纠纷排查预警和调处化解综合机制，做到小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交，构建矛盾纠纷“大调解”新格局。持续开展“普法强基补短板专项行动”，增强全民法治观念。严格执行党的民族宗教政策，巩固民间信仰场所治理成效，禁止非法宗教活动，防范邪教向农村渗透，防止封建迷信蔓延。

二、预算单位基本情况

石咢嘉镇编制2025年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个，其他单位2个。截止 2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20,140,318.98元，其中：一般公共预算19,140,318.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益×0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,000.00元。

与上年对比，财务总收入比上年20,691,765.62元减少551,446.64元，减少2.67%，主要原因是：一是本年末实有人员比上年72人减少了2人，人员支出预算减少；二是本年比上年减少了武装工作经费的预算。故财务总收入比上年减少2.67%。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元相同，无增减变化，其他收入1,000,000.00元是单位自有资金预算，上年相同，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 19,140,318.98元，其中:本年收入19,140,318.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,140,318.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入比上年19,691,765.62元减少551,446.64元，减少2.67%，主要原因是：一是本年末实有人员比上年72人减少了2人，人员支出预算减少；二是本年比上年减少了武装工作经费的预算。故财政拨款收入比上年减少2.67%。政府性基金、国有资本经营收益与上年0元相同，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20,140,318.98元。财政拨款安排支出 19,140,318.98元，其中：基本支出18,698,688.98元，与上年19,229,765.62元对比减少531,076.64元，减少2.76%，主要原因是本年末实有人员比上年72人减少了2人，人员支出预算减少。项目支出441,630.00元，与上年462,000.00元对比减少20,370元，减少4.41%，主要原因是本年比上年减少了武装工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010301行政运行3,358,720元，主要用于石咢嘉镇党政综合办公室、石咢嘉镇经济发展办公室、石咢嘉镇社会事务办公室、石咢嘉镇平安法治办公室的基本工资、津贴补贴、聘用人员经费、失业保险、在职人员公用经费、车辆使用费。

2.2013101行政运行991,384元，主要用于石咢嘉镇基层党建办公室人员基本工资、行政人员津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费。

3.2080150事业运行1,127,497.92元，主要用于石咢嘉镇党群服务中心事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效奖励性绩效新增奖励性绩效事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费。

4.2080299其他民政管理事务支出35,376元，主要用于石咢嘉镇民政长期半供养人员的补助。

5.2080501行政单位离退休278,460元，主要用于发放行政单位退休人员工资。

6.2080502事业单位离退休324,112.2元，主要用于发放事业单位退休人员工资。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,109,936.64元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

8.2080699其他企业改革发展补助2,196元，主要用于精简退职人员补贴。

9.2080801死亡抚恤98,577元，主要用于发放遗属补助。

10.2080802伤残抚恤6,480元，主要用于水利伤残人员补助。

11.2081002老年福利120,000元，主要用于发放敬老院管理员工资。

12.2082502其他农村生活救助11,784元，主要用于发放社会定救、手术后遗症患者生活救助。

13.2101101行政单位医疗197,702.64元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

14.2101102事业单位医疗277,801.92元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

15.2101103公务员医疗补助275,595.08元。主要用于行政、事业和退休人员医疗补助支出。

16.2101199其他行政事业单位医疗支出33,712元，主要用于行政事业和退休人员大病保险支出。

17.2120104城管执法811,595.94元，主要用于石咢嘉镇综合行政执法队人员经费和公用经费。

18.2130104事业运行2,510,800.96元，主要用于石咢嘉镇农业农村发展服务中心人员经费和公用经费。

19.2130705对村民委员会和村党支部的补助6,403,937元，主要用于补助村民委员会村党支部支出。

20.2140106公路养护441,630元，主要用于农村公路日常维修养护。

21.2210201住房公积金723,019.68元，主要用于缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

双柏县石咢嘉镇人民政府2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双柏县石咢嘉镇人民政府2025年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双柏县石咢嘉镇人民政府无2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额184,000元，其中：政府采购货物预算29,000元、政府采购服务预算155,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县石咢嘉镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计195,558元，较上年201,500元减少5,942元，下降2.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县石咢嘉镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县石咢嘉镇人民政府2025年公务接待费预算为40,558元，较上年81,500元减少40,942元，下降50.24%，国内公务接待批次为185次，共计接待680人次。

2025年公务接待费较上年减少的原因是单位依托视频会议召开，落实基层减负，精简工作会议，严格按照厉行节约相关规定，因此公务接待费预算资金减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县石咢嘉镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为155,000元，较上年增加35,000元，增长29%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费155,000元，较上年增加35,000元，增长29.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比，2025年公务用车购置费与上年相同均为0元，无变化，公务用车运行维护费增加了35,000元，增长29%。主要是2024年进行了机构改革，乡镇职能新增，州县对石咢嘉镇配备了应急保障车，预算新增了应急保障车运行维护经费35,000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县石咢嘉镇人民政府2025年部门预算无重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县石咢嘉镇人民政府2025年机关运行经费安排591,428元，与上年605,220对比减少13,792元，下降2.28%，主要原因是行政人员较上年减少1人，机关公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县石咢嘉镇人民政府部门资产总额23,609,626.34元，其中，流动资产9,184,720.89元，固定资产净值1,649,564.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程12,773,774.53元，无形资产净值1,566.91元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13,038,273.74元，增加的主要原因是上年度在建工程未进行统计。其中固定资产因折旧净值减少213,585.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

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